目录

一、概况.........................................................................................................( 3)

（一）单位职责...............................................................................................( 3)

（二）机构设置...............................................................................................(3 )

二、2024年度单位决算公开表........................................................................(3 )

三、2024年度单位决算情况说明.....................................................................(3 )

（一）收入支出决算总体情况说明....................................................................(3 )

（二）收入决算情况说明..................................................................................(4 )

（三）支出决算情况说明..................................................................................(4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................( 4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................(4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................(7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................(8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................(8 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................(8 )

（十）机关运行经费支出说明...........................................................................(10 )

（十一）政府采购支出说明..............................................................................(10 )

（十二）国有资产占有情况说明.......................................................................( 10)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 10)

四、名词解释...................................................................................................(11 )

一、概况

（一）单位职责

1.承担全市无公害农产品、绿色食品、农产品地理标志和农业农村部门认证有机食品申报受理、品牌宣传管理和技术推广。

2.协助开展农产品质量安全监测和风险评估，承担农产品质量安全技术研究和推广。

3.组织农产品产地环境监测、农业面源污染末端治理技术试验、推广。

4.协助指导全市农业农村生态与能源体系建设，承担农业农村生态建设、污染治理相关技术研究应用。

5.组织可再生能源开发利用，承担生态循环农业技术、节能减排技术推广应用。

6.承担农村人居环境提升和美丽乡村建设技术服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，内设综合科、认证管理科、质量监测科、生态能源科、农村建设科 。

二、2024年度单位决算公开表

详见附表。

三、2024年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1167.52万元，支出总计1167.52万元,与2023年度相比，各增加54.24万元和54.24万元，增长4.87%和4.87%。主要原因是：项目资金支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1078.04万元；包括财政拨款收入979.66万元（其中，一般公共预算979.66万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计90.87%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入96.83万元，占收入合计8.98%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1.55万元，占收入合计0.15%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1126.31万元，其中基本支出878.81万元，占78.03%；项目支出247.50万元，占21.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计979.66万元，支出总计979.66万元，与2023年相比，减少41.90万元，下降4.10%。主要原因是基本支出的减少；财政拨款支出年初预算数1034.68万元，完成年初预算的94.68%，主要原因是预算结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出979.66万元，占本年支出合计的86.98%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.90万元，下降4.10%。主要原因是：基本支出的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出979.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出81.69万元,占8.34%；卫生健康（类）支出26.81万元,占2.74%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出779.78万元,占79.60%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出91.39万元,占9.32%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1034.68万元，支出决算为979.66万元,完成年初预算的94.68%，主要原因是预算结余。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.90万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的156.05%。决算数大于预算数，主要原因是追加预算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.54万元，支出决算为42.08万元，完成年初预算的96.65%，决算数小于预算数的主要原因：因人员变动、缴费基数调整等追加预算的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.77万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的96.65%，决算数小于预算数的主要原因：因人员变动、缴费基数调整等追加预算的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.46万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的95.29%，决算数小于预算数的主要原因：因人员变动、缴费基数调整等追加预算的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.63万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的95.93%，决算数小于预算数的主要原因：因人员变动、缴费基数调整等追加预算的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为667.32万元，支出决算为641.47万元，完成年初预算的96.13%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为61万元，支出决算为53.99万元，完成年初预算的88.51%。决算数小于预算数的主要原因：控制和压减项目支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为25万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的68.68%，决算数小于预算数的主要原因: 控制和压减项目支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为79万元，支出决算为67.15万元，完成年初预算的85 %，决算数小于预算数的主要原因: 控制和压减项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为112.86万元，支出决算为91.19万元，完成年初预算的80.80%，决算数小于预算数的主要原因：因人员变动、缴费基数调整等追加预算的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出841.35万元，其中：

人员经费734.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费106.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.90万元，支出决算为10.93万元，完成全年预算的84.73%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是从严控制和压减“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2023年度相比，减少1.25万元，下降100%，主要原因是本年度无因公出国人员出差；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.25万元，占93.78%，与2023年度相比，减少0.66万元，下降6.05%，主要原因是从严控制和压减“三公”经费支出；公务接待费支出决算为0.68万元，占6.22%，与2023年度相比，增加0.09万元，增长15.25%，主要原因是年度间公务接待任务差异。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无因公出国人员出差。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：机票和住宿费。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.55万元，支出决算为10.25万元，完成全年预算的88.74%。决算数小于全年预算数的主要原因是从严控制和压缩“三公”经费支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为11.55万元，支出决算为10.25万元，完成全年预算的88.74%。决算数小于全年预算数的主要原因是从严控制和压缩“三公”经费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.35万元，支出决算为0.68万元，完成预算的50.37%。主要用于接待考察调研、工作交流、检查指导、请示汇报等支出。决算数小于预算数的主要原因是从严控制和压缩 “三公”经费支出。全年使用财政拨款国内公务接待4批次，累计50人次。

外事接待支出0.00万元，接待0批次。

其他国内公务接待支出0.68万元，主要用于考察调研、工作交流、检查指导、请示汇报接待4批次，50人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额39.22万元，其中：政府采购货物支出5.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出33.63万元。授予中小企业合同金额39.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额39.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是公务用车保有车辆；单价100万元以上专用设备3台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

由部门统一公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业农村方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

宁波市农业农村绿色发展中心.pdf