目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位收支预算总表的说明
二、2025年收入预算总表的说明
三、2025年支出预算总表的说明
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
九、2025年国有资产经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资本占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）承担乡村振兴政策理论研究、组织实施乡村振兴行政辅助和技术支撑等工作。
（二）承担全市“三农”智库建设和管理工作。
（三）承担全市“三农”前瞻性课题研究和重点问题调查分析工作、开展成果交流转化与政策咨询服务。
（四）参与研究农村金融、农业保险以及支农保护政策。
（五）承担全市支农资金项目绩效评价和监督检查的行政辅助工作，协助内部控制和内部审计工作。
（六）承担全市农业农村经营管理、宅基地和国有农场发展的行政辅助工作。
（七）承担全市“三农”干部和农民培训工作。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，本单位设综合科、综合研究一科、综合研究二科、项目服务科、农村经营管理服务科、培训服务科等6个内设机构。
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算1631.12万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出；结转下年。
二、2025年收入预算总表的说明
本单位2025年收入预算1631.12万元，比上年执行数增加260.39万元，增长19.00%，主要是：新增业务增加安排的预算支出。其中：一般公共预算拨款收入1325.76万元，占81.29%；事业收入300.00万元，占18.39%；上年结转收入5.36万元，占0.32%。
三、2025年支出预算总表的说明
本单位2025年支出预算1631.1万元,比上年执行数增加260.37万元，增长18.99%，主要是：新增业务增加安排的预算支出。
（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）116.87万元、卫生健康支出（类）30.66万元、农林水支出（类）1366.10万元、住房保障支出（类）117.48万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出831.20万元，日常公用支出183.90万元，项目支出616.00万元。
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2025年财政拨款收支预算1325.76万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1325.76万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）116.87万元、卫生健康支出（类）30.66万元、农林水支出（类）1060.76万元、住房保障支出（类）117.48万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2025年一般公共预算当年拨款1325.76万元，比上年执行数1078.69万元增加247.07万元，增加22.91%,主要原因是新增业务增加安排的预算支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）116.87万元，占8.81%；卫生健康支出（类）30.66万元，占2.31%；农林水支出（类）1060.76万元，占80.01%；住房保障支出（类）117.48万元，占8.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）40.43万元，与上年基本持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.96万元，与上年基本持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.48万元，与上年基本持平。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.72万元，比上年执行数减少0.30万元，下降1.27%，主要原因是：人员调整和缴费基数的变。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.93万元，比上年执行数减少0.74万元，下降9.62%，主要原因是：人员调整和缴费基数的变。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）744.76万元，比上年执行数增加51.52万元，增长7.43%，主要原因是：人员调整和缴费基数的变。
7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）316.00万元，比上年执行数增加200.26万元，增长173.02%，主要原因是：新增业务增加安排的预算支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）116.74万元，比上年执行数减少3.53万元，下降2.93%，主要原因是：人员调整和缴费基数的变。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.74万元，与上年基本持平。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2025年一般公共预算基本支出1009.76万元，其中：
人员经费831.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费178.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本单位2025年“三公”经费预算9.90万元，与上年预算数持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本单位2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.90万元,主要用于本单位考察调研、工作交流、检查指导、请示汇报等公务接待支出。2025年与上年预算数持平。
（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2025年安排公务用车运行费预算9.00万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年与上年预算数持平。
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2025年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2025年本单位政府采购预算总额24.88万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22.18万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆。本单位没有单位价值100万元及以上的设备。
本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。
（四）绩效目标设置情况
本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
13.农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁波市乡村振兴促进中心2025年单位预算公开表.pdf