目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）制订全市水产技术推广计划并组织实施。

（二）承担渔业公益性相关技术研究任务。

（三）承担渔业重大关键技术的引进、推广，开展有关人员培训、技能鉴定。

（四）承担水产原良种体系建设指导和良种引育测试推广。

（五）承担三产融合、渔业资源养护和养殖面源污染防控工作。

（六）承担水产品质量安全检测评价以及无公害水产品认定行增行政辅助工作。

（七）承担渔业生态环境、投入品检测评价，协助开展水产养殖生产事故（纠纷）调处工作

（八）承担水生动植物病害防治，协助开展水产苗种产地检疫。

（九）承担渔业科技普及与交流服务工作，协助开展渔业领域技术规范、标准体系建设工作。

（十）承担海洋渔业科研基地管理工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位设办公室、水产技术推广科、种质种苗科、质量检测管理科、病害防治科、科研基地管理科等6个内设机构。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算2634.85万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、2025年收入预算总表的说明

本单位2025年收入预算2634.85万元，比上年执行数减少332.51万元，下降11.21%，主要是：控制和压减一般性支出。其中：一般公共预算拨款收入1973.32万元，占74.90%；事业收入11.49万元，占0.43%；上年结转收入650.04万元，占24.67%。

三、2025年支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算2634.85万元,比上年执行数减少332.51万元，下降11.21%，主要是：控制和压减一般性支出。

（一）按支出功能分类，包括：科学技术支出（类）600.00万元、社会保障和就业支出（类）170.85万元、卫生健康支出（类）48.28万元、农林水支出（类）1630.87万元、住房保障支出（类）184.85万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出1367.74万元，日常公用支出290.98万元，项目支出976.12万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收支预算1973.32万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1973.32万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）170.85万元、卫生健康支出（类）48.28万元、农林水支出（类）1569.34万元、住房保障支出（类）184.85万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款1973.32万元，比上年执行数2429.35万元减少456.03万元，减少18.77%,主要原因是控制和压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）170.85万元，占8.65%；卫生健康支出（类）48.28万元，占2.44%；农林水支出（类）1569.34万元，占79.52%；住房保障支出（类）184.85万元，占9.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）54.20万元，比上年执行数减少2.60万元，下降4.58%，主要原因是：退休人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.77万元，比上年执行数减少3.46万元，下降4.26%，主要原因是：人员调整和缴费基数的变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.89万元，比上年执行数减少1.73万元，下降4.26%，主要原因是：人员调整和缴费基数的变化。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.19万元，比上年执行数减少4.80万元，下降11.43%，主要原因是：人员调整和缴费基数的变化。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.10万元，比上年执行数减少1.58万元，下降12.49%，主要原因是：人员调整和缴费基数的变化。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1224.34万元，与上年基本持平。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）34.00万元，比上年执行数减少39.46万元，下降53.71%，主要原因是：控制和压减一般性支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）45.00万元，比上年执行数减少14.50万元，下降24.37%，主要原因是：控制和压减一般性支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）36.00万元，比上年执行数减少104.89万元，下降74.45%，主要原因是：控制和压减一般性支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）113.00万元，比上年执行数减少42.46万元，下降27.31%，主要原因是：控制和压减一般性支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）117.00万元，比上年执行数增加3.14万元，增长2.76%，主要原因是：新增业务增加的预算支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）183.96万元，比上年执行数减少2.67万元，下降1.43%，主要原因是：人员调整和缴费基数的变化。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.89万元，比上年执行数减少0.01万元，下降1.11%，主要原因是：人员调整和缴费基数的变化。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2025年一般公共预算基本支出1628.32万元，其中：

人员经费1356.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费272.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2025年“三公”经费预算38.87万元，比上年预算数增长86.25%。其中：

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本单位2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算5.47万元,主要用于本单位考察调研、工作交流、检查指导、请示汇报等公务接待支出。2025年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：2025年安排公务用车购置预算18万元（含购置税等附加费用），主要用于本单位经批准购置的1辆公务用车。2025年比上年预算数0万元增加18万元，增加的主要原因是公务用车更新。

（四）公务用车运行费：2025年安排公务用车运行费预算15.40万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年与上年预算数持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额48.18万元，其中：政府采购货物预算19.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.09万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车4辆。单位价值100万元及以上设备6台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有2025年预算安排购置单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

14.农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、 植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。

15.农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、 认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

16.农业农村（款）农业生态资源保护（项）：指反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业 品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价 、保存利用等方面的支出。

17.农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市海洋与渔业研究院2025年单位预算公开表.pdf