目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）根据授权或委托履行海上执法和渔业执法职责。

（二）按权限承担海上巡航执法指挥、海洋行政执法、海洋生态环境保护、渔业资源保护、渔港渔船和渔业安全生产、水产养殖及水产苗种、初级水产品质量安全、渔业生态环境保护和水生野生动物保护等方面执法任务。

（三）依法查处渔业和涉海重大违法及跨区域案件。

（四）指导、协调、督促全市渔业行政执法工作；指导全市海洋行政执法工作。

（五）组织、协调、指挥渔业船舶的应急救援，指导和组织渔船涉外事件的应急处置工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，单位设有办公室、装备保障科、法制科、应急指挥科、安全信息科、执法一科、执法二科、执法三科、直属队九个内设机构。另设宁波市海洋与渔业执法队船队，不作为独立的事业单位法人机构，由宁波市海洋与渔业执法队负责管理，为宁波市海洋与渔业执法队的执法工作提供海上交通保障。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算5023.11万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、2025年收入预算总表的说明

本单位2025年收入预算5023.11万元，比上年执行数减少2746.11万元，下降35.35%，主要是：渔业发展补助资金年中下达，年中追加项目预算。其中：一般公共预算拨款收入4769.46万元，占94.96%；上年结转收入253.65万元，占5.04%。

三、2025年支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算5023.11万元,比上年执行数减少2751.4万元，下降35.39%，主要是：渔业发展补助资金年中下达，年中追加并执行项目预算。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）324.40万元、卫生健康支出（类）78.55万元、农林水支出（类）4299.69万元、住房保障支出（类）320.46万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出3102.92万元，日常公用支出531.54万元，项目支出1388.65万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收支预算5008.11万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4769.46万元、上年结转238.65万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）324.40万元、卫生健康支出（类）78.55万元、农林水支出（类）4284.69万元、住房保障支出（类）320.46万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款5008.11万元，比上年执行数7768.91万元减少2760.80万元，减少35.54%,主要原因是渔业发展补助资金年中下达，年中追加项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）324.40万元，占6.47%；卫生健康支出（类）78.55万元，占1.56%；农林水支出（类）4284.69万元，占85.55%；住房保障支出（类）320.46万元，占6.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）62.37万元，与上年基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.31万元，与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）173.81万元，比上年执行数减少4.19万元，下降2.35%，主要原因是：人员调整和缴费基数的变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）86.91万元，比上年执行数减少2.09万元，下降2.35%，主要原因是：人员调整和缴费基数的变化。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.62万元，比上年执行数减少0.81万元，下降1.71%，主要原因是：人员调整和缴费基数的变化。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.13万元，与上年基本持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.81万元，比上年执行数减少0.23万元，下降1.27%，主要原因是：人员调整和缴费基数的变化。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1749.77万元，比上年执行数增加21.91万元，增长1.27%，主要原因是：人员调整以及预算安排与执行差异。

9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）45.00万元，比上年执行数减少44.90万元，下降49.94%，主要原因是：控制和压减一般性支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1161.28万元，比上年执行数增加30.52万元，增长2.70%，主要原因是：预算安排与执行差异。

11.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）1034.00万元，比上年执行数减少284.66万元，下降21.59%，主要原因是：控制和压减一般性支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）30.00万元，比上年执行数增加0.75万元，增长2.56%，主要原因是：预算安排与执行差异。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）26.00万元，比上年执行数减少7.75万元，下降22.95%，主要原因是：控制和压减一般性支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）238.65万元，比上年执行数减少2413.95万元，下降91.00%，主要原因是：渔业发展补助资金年中下达，年中追加并执行项目预算。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）318.87万元，比上年执行数减少36.11万元，下降10.17%，主要原因是：人员调整和缴费基数的变化。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.59万元，与上年基本持平。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2025年一般公共预算基本支出3634.46万元，其中：

人员经费3102.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费531.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2025年“三公”经费预算18.64万元，比上年预算数下降51.51%。其中：

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本单位2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.24万元,主要用于本单位考察调研、工作交流、检查指导、请示汇报等公务接待支出。2025年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，比上年下降100%。减少的主要原因是本年度无购车计划。

（四）公务用车运行费：2025年安排公务用车运行费预算15.40万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年与上年预算数持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本单位的机关运行经费财政拨款预算463.69万元，较上年预算数减少22.83万元，下降4.69%，主要是人员调整，控制和压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额648.01万元，其中：政府采购货物预算185万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算463.01万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值100万元及以上设备10台（套）。

本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17.农业农村（款）执法监管（项）：指反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

18.农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：指反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

19.农业农村（款）农业生态资源保护（项）：指反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业 品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价 、保存利用等方面的支出。

20.农业农村（款）渔业发展（项）：指反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

21.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市海洋与渔业执法队2025年单位预算公开表.pdf