目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

二、2024年收入预算总表的说明

三、2024年支出预算总表的说明

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

（ 一）协助制订农机化、 畜牧业产业政策、 发展规划，提出发展资金项目建议，协助开展专项资金管理工作；承担农机化发展的有关行政辅助工作。

（二）承担农机化服务工作。协助拟订农机作业等技术指导意见并组织实施。开展农机社会化服务、 农机化统计和信息化工作。

（三）组织实施农业机械、 设施装备及农机化生产技术等科研成果转化和应用。

（四）承担全市畜牧兽医技术推广服务。 承担畜牧生产、 畜禽良种繁育推广体系建设和畜禽粪污资源化利用的技术指导。

（五）协助承担全市动物疫病预防控制指导工作。 承担动物疫病监测报告、 防控效果评估和重大动物疫病风险评估。

（六）承担动物及动物产品检疫、畜禽屠宰管理、 动物防疫条件审查等相关行政辅助工作。 协助开展病死动物无害化处理管理。承担饲料及饲料添加剂、兽药和兽医器械行业管理的相关行政辅助工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位设综合处、农机服务处、农机推广处、畜牧生产处、疫病防治处、兽医与屠宰管理处等6个内设机构。

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算2257.24万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、2024年收入预算总表的说明

本单位2024年收入预算2257.24万元，其中：一般公共预算拨款收入2252.56万元，占99.80%；上年结转收入4.68万元，占0.20%。

三、2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算2257.24万元。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）187.92万元、卫生健康支出（类）48.46万元、农林水支出（类）1828.49万元、住房保障支出（类）192.37万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出1423.87万元，日常公用支出260.37万元，项目支出573.00万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收支预算2252.56万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2252.56万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）187.92万元、卫生健康支出（类）48.46万元、农林水支出（类）1823.81万元、住房保障支出（类）192.37万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2024年一般公共预算当年拨款2252.56万元，比上年执行数2359.87万元减少107.31万元，主要原因是一次性项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）187.92万元，占8.34%；卫生健康支出（类）48.46万元，占2.15%；农林水支出（类）1823.81万元，占80.96%；住房保障支出（类）192.37万元，占8.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）25.45万元，比上年执行数减少1.30万元，下降4.86%，主要原因是：退休人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）108.31万元，比上年执行数减少2.44万元，下降2.20%，主要原因是：人员变动和基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.16万元，与上年基本持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.88万元，比上年执行数增加2.14万元，增长6.16%，主要原因是：人员变动和基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.58万元，与上年基本持平。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1250.81万元，比上年执行数增加32.46万元，增长2.66%，主要原因是：人员社保基数变动。

7.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）100.00万元，比上年执行数增加86.06万元，增长617.36%，主要原因是：系统的统计口径调整。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）295.00万元，比上年执行数增加15.00万元，增长5.36%，主要原因是：预算安排执行的年度间差异。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）28.00万元，比上年执行数减少10.75万元，下降27.74%，主要原因是：业务量的正常调整。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）150.00万元，比上年执行数增加18.34万元，增长13.93%，主要原因是：预算安排执行的年度间差异。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）191.22万元，比上年执行数增加3.05万元，增长1.62%，主要原因是：人员变动和公积金基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.15万元，与上年基本持平。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2024年一般公共预算基本支出1679.56万元，其中：

人员经费1423.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费255.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2024年“三公”经费预算5.42万元，与上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费预算3.96万元，其中一般因公出国（境）费用预算3.96万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本单位对外农业交流、培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2024年与上年预算数持平。

（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.46万元,主要用于本单位考察调研、工作交流、检查指导、请示汇报等公务接待支出。2024年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本单位2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2024年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位的机关运行经费财政拨款预算255.69万元，较上年预算数减少5.39万元，下降2.06%。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额29.62万元，其中：政府采购货物预算4.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.21万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。单位价值100万元及以上设备3台（套）。

本单位2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、 植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。

15.农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、 认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

16.农业农村（款）农业生态资源保护（项）：指反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业 品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价 、保存利用等方面的支出。

17.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市农机畜牧中心2024年单位预算公开表.pdf