目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）单位职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2023年度单位决算公开表.........................................................( )

三、2023年度单位决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1. 协助开展全市智慧农业、数字乡村建设的规划编制、业务指导和技术支持工作。

2. 承担全市涉农数据资源开发等技术推广服务。

3. 承担全市涉农信息技术装备、标准规范等推广应用和局有关业务平台开发运维工作。

4. 承担全市农业农村系统网络宣传工作业务指导，指导全市涉农信息服务体系建设和农民信箱建设工作。

5. 承担“三农”宣传工作和市农业农村局微信公众号、网站等管理工作。

6. 承担全市涉农网络舆情监测分析、农业农村经济运行监测评价，协助推进农村创业创新典型培育与宣传推广、乡村文化创意产业发展具体工作。

7. 承担农产品产销对接、国内外农业会展、节庆、农产品品牌建设及服务休闲农业（农家乐）、农家特色小吃等乡村特色产业发展具体工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合管理科、数据开放应用科、技术服务和安全保障科、宣传信息科、农产品营销服务科。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1063.37万元，支出总计1063.37万元,与2022年度相比，各减少-201.94万元和-201.94万元，下降-15.96%和-15.96%。主要原因是：项目资金支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1048.58万元；包括财政拨款收入1041.42万元（其中，一般公共预算1041.42万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.32%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入6.97万元，占收入合计0.66%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.20万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1051.98万元，其中基本支出805.15万元，占76.54%；项目支出246.83万元，占23.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1041.42万元，支出总计1041.42万元，与2022年相比，各减少-200.91万元和-200.91万元，下降-16.17%和-16.17%。主要原因是项目资金支出减少；财政拨款支出年初预算数1054.72万元，完成年初预算的98.74%，主要原因是项目资金支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1041.42万元，占本年支出合计的99.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-200.91万元，下降-16.17%。主要原因是：项目资金支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1041.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出56.01万元,占5.38%；卫生健康（类）支出23.77万元,占2.28%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出861.15万元,占82.69%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出100.49万元,占9.65%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1054.72万元，支出决算为1041.42万元,完成年初预算的98.74%，主要原因是项目资金支出减少。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.11万元，支出决算为37.34万元，完成年初预算的106.35%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.56万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的106.32%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.65万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为638.08万元，支出决算为614.32万元，完成年初预算的96.27%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为250万元，支出决算为246.83万元，完成年初预算的99.82%，决算数基本等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为89.21万元，支出决算为99.82万元，完成年初预算的111.89 %，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的98.52%，决算数基本等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出794.59万元，其中：

人员经费698.62万元，主要包括：基本工资88.02万元、津贴补贴1.2万元、奖金121.5万元、绩效工资153.9万元、养老保险及年金56万元、医疗保险23.77万元、住房公积金99.82万元、对个人和家庭的补助1.27万元、其他社会保障缴费4万元、其他工资福利支出149.14万元等。

公用经费95.97万元，主要包括：办公费12.04万元、印刷费0.28、水费0.05、电费2.53万元、邮电费2.24万元、物业管理费19.67万元、差旅费18.79万元、维修费1.17万元、培训费0.41万元、公务接待费0.1、工会经费7.95万元、劳务费0.27、因公出国（境费用）2.5、福利费18.83万元、公务用车运行维护费8.57万元、其他商品和服务支出0.57万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为16.48万元，支出决算为11.18万元，完成全年预算的67.84%，2023年度 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为2.50万元，占22.36%，与2022年度相比，增加2.5万元，增长100%，主要原因是临时安排参加农博会；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.57万元，占76.65%，与2022年度相比，增加/减少1.72万元，下降25.13%，主要原因是严格控制和压缩“三公”经费支出；公务接待费支出决算为0.10万元，占0.89%，与2022年度相比，增加0.01万元，增长13.64%，主要原因是年度间公务接待活动正常差异。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为2.88万元，支出决算为2.50万元。完成全年预算的86.81%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制和压缩“三公”经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计2人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费2.5万。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.40万元，支出决算为8.57万元，完成全年预算的82.40%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制和压缩“三公”经费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费全年预算数为10.40万元，支出决算为8.57万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制和压缩“三公”经费支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为3.20万元，支出决算为0.10万元，完成预算的%。主要用于接待考察调研、工作交流、检查指导、请示汇报等支出。决算数大于预算数的主要原因是年度间公务接待活动正常差异。全年使用财政拨款国内公务接待1批次，累计10人次。

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.10万元，主要用于考察调研、工作交流、检查指导、请示汇报接待1批次，10人次。

（十）机关运行经费支出说明如非行政参公单位，则写“本单位为非行政参公单位，故无相关数据

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额7.50万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.77万元。授予中小企业合同金额7.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额3.42万元，占授予中小企业合同金额的45.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.26%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是业务用车；单价100万元以上专用设备24台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

由部门统一公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部广]安排的行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位) 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员)、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件下载：宁波市农业农村大数据发展中心.pdf