目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）单位职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2023年度单位决算公开表.........................................................( )

三、2023年度单位决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1.承担乡村振兴政策理论研究、组织实施乡村振兴行政辅助和技术支撑工作。

2.承担全市“三农”智库建设和管理工作。

3.承担全市“三农”前瞻性课题研究和重点问题调查分析工作、开展成果交流转化与政策咨询服务。

4.参与研究农村金融、农业保险以及支农保护政策。

5.承担全市支农资金项目绩效评价和监督检查的行政辅助工作，协助内部控制和内部审计工作。

6.承担全市农业农村经营管理、宅基地和国有农场发展的行政辅助工作。

7.承担全市“三农”干部和农民培训工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位设综合科、综合研究一科、综合研究二科、项目服务科、农村经营管理服务科、培训服务科等6个内设机构。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2189.34万元，支出总计2189.34万元,与2022年度相比，各增加318.42万元和318.42万元，增长17.02%和17.02%。主要原因是：人员经费和项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1363.92万元；包括财政拨款收入1353.65万元（其中，一般公共预算1353.65万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.25%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入4.06万元，占收入合计0.30%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入6.21万元，占收入合计0.46%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1381.22万元，其中基本支出946.13万元，占68.50%；项目支出435.08万元，占31.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1353.65万元，支出总计1353.65万元，与2022年相比，各增加418.59万元和418.59万元，增长44.77%和44.77%。主要原因是人员经费和项目经费增加；财政拨款支出年初预算数1270.13万元，完成年初预算的106.58%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1353.65万元，占本年支出合计的98.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加418.59万元，增长44.77%。主要原因是：人员经费和项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1353.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出136.99万元,占10.12%；卫生健康（类）支出34.02万元,占2.51%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出1070.12万元,占79.05%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出112.52万元,占8.31%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1270.13万元，支出决算为1353.65万元,完成年初预算的106.58%，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为41.76万元，支出决算为41.59万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于预算数的主要原因是预算结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.63万元，支出决算为51.54万元，完成年初预算136.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整追加预算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.82万元，支出决算为22.87万元，完成年初预算的121.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整追加预算支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.99万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的131.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整追加预算支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.96万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的128.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整追加预算支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为639.14万元，支出决算为658.71万元，完成年初预算的103.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整追加预算支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为415.00万元，支出决算为411.40万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于预算数的主要原因是预算结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为91.37万元，支出决算为111.81万元，完成年初预算的122.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整追加预算支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的154.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出942.25万元，其中：

人员经费820.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费122.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.90万元，支出决算为7.03万元，完成全年预算的71.01%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是从严控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，与2022年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.84万元，占97.30%，与2022年度相比，减少18.69万元，下降73.21%，主要原因是本年无车辆更新购置；公务接待费支出决算为0.19万元，占2.70%，与2022年度相比，增加0.19万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要用于对外农业交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.00万元，支出决算为6.84万元，完成全年预算的76.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是从严控制和压缩“三公”经费支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为9.00万元，支出决算为6.84万元，完成全年预算的76.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是从严控制和压缩“三公”经费支出。主要用于公务用车保有车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为0.90万元，支出决算为0.19万元，完成预算的21.00%。主要用于接待考察调研、工作交流、检查指导、请示汇报等支出。决算数小于预算数的主要原因是从严控制和压缩“三公”经费支。全年使用财政拨款国内公务接待2批次，累计10人次。

外宾接待支出0.00万元，主要用于考察调研、工作交流、检查指导、请示汇报等支出。接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.19万元，主要用于考察调研、工作交流、检查指导、请示汇报等支出。接待2批次，10人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额24.26万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.87万元。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的6.02%。其中，授予小微企业合同金额1.04万元，占授予中小企业合同金额的71.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.12%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是公务用车保有车辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

预算绩效情况说明由部门统一公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：宁波市乡村振兴促进中心决算公开表.pdf