目录

一、概况...........................................................................( )

（一）单位职责.....................................................................( )

（二）机构设置.....................................................................( )

二、2023年度单位决算公开表........................................................( )

三、2023年度单位决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（二）收入决算情况说明.............................................................( )

（三）支出决算情况说明.............................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................( )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( )

（十）机关运行经费支出说明.........................................................( )

（十一）政府采购支出说明...........................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明.......................................................( )

（十三）预算绩效情况说明...........................................................( )

四、名词解释...................................................................... ( )

五、附件...........................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1.制订全市水产技术推广计划并组织实施。

2.承担渔业公益性相关技术研究任务。

3.承担渔业重大关键技术的引进、推广，开展有关人员培训、技能鉴定。

4.承担水产原良种体系建设指导和良种引育测试推广。

5.承担三产融合、渔业资源养护和养殖面源污染防控工作。

6.承担水产品质量安全检测评价以及无公害水产品认定等行政辅助工作。

7.承担渔业生态环境、投入品检测评价，协助开展水产养殖生产事故（纠纷）调处工作。

8.承担水生动植物病害防治，协助开展水产苗种产地检疫。

9.承担渔业科技普及与交流服务工作，协助开展渔业领域技术规范、标准体系建设工作。

10.承担海洋渔业科研基地管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位设办公室、水产技术推广科、种质种苗科、质量检测管理科、病害防治科、科研基地管理科等6个内设机构。

二、2023年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6019.66万元，支出总计6019.66万元,与2022年度相比，各增加655.91万元和655.91万元，各增长12.23%。主要原因是：科研及中央专项项目收入和支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5068.29万元；包括财政拨款收入4472.16万元（其中，一般公共预算4472.16万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计88.24%；上级补助收入.00万元，占收入合计0.00%；事业收入578.25万元，占收入合计11.41%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入17.87万元，占收入合计0.35%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5202.61万元，其中基本支出1696.30万元，占32.60%；项目支出3506.31万元，占67.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4472.16万元，支出总计4472.16万元，与2022年相比，各增加559.61万元，各增长14.30%。主要原因是科研及中央专项项目收入和支出增加；财政拨款支出年初预算数2697.22万元，完成年初预算的165.81%，主要原因是年中下达的预算支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4472.16万元，占本年支出合计的85.96%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加559.61万元，增长14.30%。主要原因是：科研及中央专项项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4472.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.00万元，占0.07%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出201.85万元,占4.51%；卫生健康（类）支出55.28万元,占1.24%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出4029.60万元,占90.10%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出182.43万元,占4.08%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2697.22万元，支出决算为4472.16万元,完成年初预算的165.81%，主要原因是中央项目预算等年中下达预算支出。其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，决算数大于预算数的主要原因：执行年中下达的跨部门分配项目预算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为53.11万元，支出决算为59.98万元，完成年初预算的112.93%，决算数大于预算数的主要原因：退休人员一次性补贴追加预算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.75万元，支出决算为85.05万元，完成年初预算的110.81%，决算数大于预算数的主要原因：人员及缴费基数的变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.38万元，支出决算为42.52万元，完成年初预算的110.78%，决算数大于预算数的主要原因：人员及缴费基数的变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.28万元，决算数大于预算数的主要原因：退休人员抚恤金追加预算支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40.78万元，支出决算为42.50万元，完成年初预算的104.21%，决算数大于预算数的主要原因：缴费基数的变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.23万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的104.41%，决算数大于预算数的主要原因：缴费基数变动。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1201.15万元，支出决算为1253.16万元，完成年初预算的104.33%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位人员增加年中追加预算执行支出。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为54万元，支出决算为82.33万元，完成年初预算的152.46%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达预算执行支出。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为70万元，支出决算为69.99万元，完成年初预算的99.99%。决算数与预算数基本持平。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为62.50万元，支出决算为179.15万元，完成年初预算的286.64%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达预算执行支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为419.07万元，支出决算为412.68万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因：预算结余。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为183万元，支出决算为821.68万元，完成年初预算的449%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达中央预算执行支出。

农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为52.2万元，支出决算为949.04万元，完成年初预算的1818.08%，决算数大于预算数的主要原因：年中下达中央预算执行支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为262.5万元，支出决算为261.56万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因：预算结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为170.66万元，支出决算为181.53万元，完成年初预算的106.36%。决算数大于预算数的主要原因：人员及缴费基数变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位人员变动。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1692.73万元，其中：人员经费1425.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费267.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20.87万元，支出决算为15.21万元，完成全年预算的72.88%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是从严控制和压减“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.50万元，占95.33%，与2022年度相比，减少0.43万元，下降2.87%，主要原因是公务用车运行维护年度间正常差异；公务接待费支出决算为0.70万元，占4.60%，与2022年度相比，减少0.22万元，下降23.87%，主要原因是公务接待年度间正常差异。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.40万元，支出决算为14.50万元，完成全年预算的94.16%。决算数小于全年预算数的主要原因是从严控制和压减“三公”经费支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。

公务用车运行维护费全年预算数为15.40万元，支出决算为14.50万元，完成全年预算的94.16%。决算数小于全年预算数的主要原因是从严控制和压减“三公”经费支出。主要用于公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为5.47万元，支出决算为0.70万元，完成预算的12.79%。主要用于工作交流、检查指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是从严控制和压减“三公”经费支出。

全年使用财政拨款国内公务接待8批次，累计70人次。

外宾接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.70万元，主要用于工作交流、检查指导等支出，接待8批次，70人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2024.56万元，其中：政府采购货物支出1200.63万元、政府采购工程支出592.50万元、政府采购服务支出231.43万元。授予中小企业合同金额1298.50万元，占政府采购支出总额的64.14%。其中，授予小微企业合同金额733.50万元，占授予中小企业合同金额的56.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.15%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是技术取样等保有公务用车；单价100万元以上专用设备6台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

由部门统一公开

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村-二、三产业融合等方面支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述农业农村项目以外其他用于农业农村方面的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件下载：宁波市海洋与渔业研究院 上传.pdf